| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2210080407 |
| Interné číslo | 392/21 |
| Predmet | Elektrina - DS, vyúčtovanie 1-12/2021 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 02-02-2022 |
| Dátum zverejnenia | 14-01-2022 |
| Dátum vystavenia | 03-01-2022 |
| Dátum evidencie | 12-01-2022 |
| Viaže sa k zmluvám | 2021/01 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z., IČO: 46113177, Adresa: Lazaretská 3a, Mesto: Bratislava, PSČ: 811 08 |
| Suma s DPH | -31.67 |
| Mena | € |
