Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 21073001 |
Interné číslo | 23/21 |
Predmet | ŠJ - potraviny |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 08-02-2021 |
Dátum zverejnenia | 29-01-2021 |
Dátum vystavenia | 27-01-2021 |
Dátum úhrady | 16-04-2021 |
Dátum evidencie | 29-01-2021 |
Viaže sa k zmluvám | 2016/33 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : COOP Jednota Prešov, s. d., IČO: 00169111, Adresa: Konštantínova 3, Prešov, Mesto: Prešov, PSČ: 08177 |
Suma s DPH | 30.12 |
Mena | € |