Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 19073009 |
Interné číslo | 291/19 |
Predmet | ŠJ - potraviny |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 09-12-2019 |
Dátum zverejnenia | 07-05-2020 |
Dátum vystavenia | 27-11-2019 |
Dátum úhrady | 09-12-2019 |
Dátum evidencie | 27-11-2019 |
Viaže sa k zmluvám | 2016/33 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : COOP Jednota Prešov, s. d., IČO: 00169111, Adresa: Konštantínova 3, Prešov, Mesto: Prešov, PSČ: 08177 |
Suma s DPH | 152.62 |
Mena | € |