| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 250/17 |
| Predmet | Nájom rohože od 14.8.17 do 10.9.17 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 27-09-2017 |
| Dátum zverejnenia | 09-02-2018 |
| Dátum vystavenia | 21-09-2017 |
| Dátum úhrady | 05-10-2017 |
| Dátum evidencie | 21-09-2017 |
| Viaže sa k zmluvám | 2017/26 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : Lindstrom, s.r.o., IČO: 35 742 364, Adresa: Orešianska 3, Mesto: Trnava, PSČ: 917 01 |
| Suma s DPH* | 2.52 |
| Mena | € |
| Poznámka | ex.č. FA 1762554 |
