Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2230013069 |
Interné číslo | 2023136 |
Predmet | FP: 2023136 F /2230013069 09.06.23 - bud.99 - vyúčt. EE 4/23 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 18-05-2023 |
Dátum zverejnenia | 04-09-2023 |
Dátum vystavenia | 30-04-2023 |
Dátum úhrady | 11-05-2023 |
Dátum evidencie | 05-05-2023 |
Viaže sa k zmluvám | 2022/40 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : Energie2, a.s., IČO: 46113177, Adresa: Lazaretská 3a, Mesto: Bratislava 1, PSČ: 811 08 |
Suma s DPH | 78.58 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 2023136 F /2230013069 09.06.23 |