Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 8230001042 |
Interné číslo | 2023100 |
Predmet | FP: 2023100 F /8230001042 08.06.23 - Ihrisko - EE 4/23 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 15-04-2023 |
Dátum zverejnenia | 04-09-2023 |
Dátum vystavenia | 30-04-2023 |
Dátum úhrady | 03-04-2023 |
Dátum evidencie | 03-04-2023 |
Viaže sa k zmluvám | 2022/40 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : Energie2, a.s., IČO: 46113177, Adresa: Lazaretská 3a, Mesto: Bratislava 1, PSČ: 811 08 |
Suma s DPH | 29 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 2023100 F /8230001042 08.06.23 |