| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2230005440 |
| Interné číslo | 2023065 |
| Predmet | FP: 2023065 F /2230005440 24.04.23 - bud. 99 - vyúčt. EE za 2/23 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 17-03-2023 |
| Dátum zverejnenia | 31-08-2023 |
| Dátum vystavenia | 28-02-2023 |
| Dátum úhrady | 30-03-2023 |
| Dátum evidencie | 07-03-2023 |
| Viaže sa k zmluvám | 2022/40 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : Energie2, a.s., IČO: 46113177, Adresa: Lazaretská 3a, Mesto: Bratislava 1, PSČ: 811 08 |
| Suma s DPH | 67.14 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 2023065 F /2230005440 24.04.23 |
