Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 22073002 |
Interné číslo | 50/22-1 |
Predmet | ŠJ - potraviny |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 09-03-2022 |
Dátum zverejnenia | 28-02-2022 |
Dátum vystavenia | 28-02-2022 |
Dátum úhrady | 15-03-2022 |
Dátum evidencie | 28-02-2022 |
Viaže sa k zmluvám | 2016/33 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, IČO: 00169111, Adresa: Konštantínova 3, Mesto: Prešov, PSČ: 081 77 |
Suma s DPH | 177.99 |
Mena | € |