| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2210075607 |
| Interné číslo | 398/21 |
| Predmet | Elektrina - VO, vyúčtovanie za 21/12 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 01-02-2022 |
| Dátum zverejnenia | 14-01-2022 |
| Dátum vystavenia | 02-01-2022 |
| Dátum úhrady | 17-01-2022 |
| Dátum evidencie | 12-01-2022 |
| Viaže sa k zmluvám | 2021/01 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z., IČO: 46113177, Adresa: Lazaretská 3a, Mesto: Bratislava, PSČ: 811 08 |
| Suma s DPH | 105.59 |
| Mena | € |
