| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 21073002 |
| Interné číslo | 54/21 |
| Predmet | ŠJ - potraviny |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 08-03-2021 |
| Dátum zverejnenia | 26-02-2021 |
| Dátum vystavenia | 26-02-2021 |
| Dátum úhrady | 09-03-2021 |
| Dátum evidencie | 26-02-2021 |
| Viaže sa k zmluvám | 2016/33 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, IČO: 00169111, Adresa: Konštantínova 3, Mesto: Prešov, PSČ: 081 77 |
| Suma s DPH | 131.55 |
| Mena | € |
