Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 24073005 |
| Interné číslo | 2024146 |
| Predmet | FP: 2024146 F /24073005 23.05.24 - ŠJ - potraviny 4/24 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 09-05-2024 |
| Dátum zverejnenia | 23-05-2024 |
| Dátum vystavenia | 30-04-2024 |
| Dátum úhrady | 10-05-2024 |
| Dátum evidencie | 30-04-2024 |
| Viaže sa k zmluvám | INT.Č. 2016/33 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : COOP Jednota Prešov, s.d., IČO: 00169111, Adresa: Konštantínova 3, Mesto: Prešov, PSČ: 081 77 |
| Suma s DPH | 239.98 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 2024146 F /24073005 23.05.24 |
