Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2024042 |
| Interné číslo | 2024143 |
| Predmet | FP: 2024143 F /2024042 23.05.24 - OU - za realizáciu VO |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 09-05-2024 |
| Dátum zverejnenia | 23-05-2024 |
| Dátum vystavenia | 25-04-2024 |
| Dátum úhrady | 29-04-2024 |
| Dátum evidencie | 29-04-2024 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : TENDERTEAM, s.r.o., IČO: 46964819, Adresa: Volgogradská 9, Mesto: Prešov, PSČ: 080 01 |
| Suma s DPH | 250 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 2024143 F /2024042 23.05.24 |
