Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2403180 |
Interné číslo | 2024103 |
Predmet | FP: 2024103 F /2403180 15.04.24 - MŠ - školské pomôcky |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 03-04-2024 |
Dátum zverejnenia | 24-04-2024 |
Dátum vystavenia | 20-03-2024 |
Dátum úhrady | 25-03-2024 |
Dátum evidencie | 21-03-2024 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : INSGRAF s.r.o., IČO: 47078839, Adresa: Kráľovská 8, Mesto: Šaľa, PSČ: 927 01 |
Suma s DPH | 400.3 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 2024103 F /2403180 15.04.24 |